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索 引 号:004306189/2015-00800 分类: 统计数据分析 ; 审计
发布机构: 市审计局 发文日期: 2015年03月11日
名  称: 诸城市审计局2014年1-4季度审计情况综合分析
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诸城市审计局2014年1-4季度审计情况综合分析

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2014年审计局在市委、市政府和上级审计机关的正确领导下,深入贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神,紧紧围绕全市的工作中心和发展大局,坚持“三个一流”工作目标和“业务立局、素质强身”发展主线,努力实现审计监督全覆盖,推动经济社会持续健康科学发展,发挥了国家治理现代化的基石和保障作用。截至12月20日,我局完成审计及审计调查项目44个(包含3个跨年度项目),向纪检监察机关移交线索17条,提出审计建议77条。现将2014年审计情况统计分析如下:

一、审计(调查)情况

(一)审计(调查)项目情况。

全市共审计(调查)项目44个,审计单位84个(其中预算执行审计12个,专项资金审计单位5个,任中经济责任审计10个,离任审计16个,政府投资审计1个),与上年同期56个(其中:挂靠政府部门国有企业调查项目1个,市直部门债务审计1个,专项资金审计2个,预算执行审计18个,任中经济责任审计10个,离任审计20个,财务收支审计1个,政府投资项目审计3个)相比项目总量减少了12个。今年,加大对综合性项目的审计力度,扩大审计覆盖面,围绕当前问题比较突出的热点民生资金,集全局力量开展基层医疗机构财务收支及社保资金使用情况的审计,项目都耗时长,审计事项复杂、审计内容多、审计单位29个,审计成果突出,审计报告等均得到领导批示,市政府采纳审计结果出台相关文件等。虽然项目总数有所减少,但是涉及单位众多,审计内容透彻,审计成果显著。

)审计结果开发利用情况。

审计提出建议77条,被采纳的审计建议75条,采纳率97.40 %。出具和报送审计报告等68篇,较去年同期86篇减少了18篇,主要是去年的经济责任审计项目26个,出具报告52篇,今年经济责任审计项目少,偏重于大型综合性项目引起的。提交审计专题、综合性报告和信息简报177篇,被批示采用112篇,批示采用率达63.28%,较去年同期数量有所减少。推动市政府、主管部门和被审单位出台政策措施、健全管理制度12多项,其中市政府采纳审计建议专门以政府文件形式出台了《关于进一步加强医疗卫生机构财务及医疗保险基金管理的意见》,卫生局财政局联合出台了《关于进一步加强医疗卫生机构财务管理的意见》,人社局财政局联合出台了《关于进一步加强医疗保险基金规范化管理的通知》,督促提高了全市新农合资金的管理规范水平,彰显了审计“免疫系统”功能。

   二、围绕中心,突出重点,审计监督成效斐然

(一)强化宏观政策落实情况跟踪审计,推动政策措施落实到位。围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的宏观政策目标,把落实上级政策措施作为审计监督的重点,参与了审计署组织的全国土地出让金和耕地保护审计、全国财政存量资金审计、保障性安居工程跟踪审计、潍坊市组织的“百强示范镇”审计、潍坊市战略性投资考核认证、诸城市现行扶持政策的清理工作,不断强化对市委市政府“三招三引和转调创”政策执行情况的监督检查,推动了宏观政策的贯彻落实。

(二)强化经济运行风险审计,维护好经济社会安全运行。关注经济社会发展中的矛盾和风险,注重查找财政、财务管理、国有资产、计算机信息系统等方面的薄弱环节,参与了全市企业金融风险化解审计、税源调查、基层村庄信访案件处理工作,维护了经济社会安全。重点推进债务审计管理,结合预算执行审计、经济责任审计、专项资金审计等项目,将债务情况纳入每项审计的重要内容,每份报告中单独反映债务情况,注意发现和反映苗头性、倾向性问题,督促财政部门、预算单位健全了科学有效的债务管理制度和风险预警机制,规范了政府举债融资行为,促进政府债务安全。

(三)强化民生资金和项目审计,保障和改善好民生福祉。以“关注民生、保障民生、改善民生、促进和谐”为目标,把群众最关心、最直接、最现实的利益问题作为审计监督的出发点和立足点,摆在审计工作的重要位置,不断加大对关系群众切身利益的各项支出的审计力度,对教育、计生、保障房、基层医院、社保基金、住房公积金、福利彩票等民生资金和项目加大审计监督力度,促进公共资金向民生领域倾斜,确保各项惠民政策落到实处,促进发挥好民生在国家良治中的基石作用。

(四)强化财政审计“永恒主题”,促进健全现代公共财政管理制度。围绕深化公共财政体制改革的目标和财政审计大格局要求,不断健全以财政管理审计为核心,以部门预算执行审计、财政转移支付审计、财政专项资金审计、财政收入征管情况审计为基础的财政审计工作体系,加快从传统的以关注财政财务收支真实合法性为重点的审计,向以关注管理效益、安全为重点的审计转变,共查处违规资金7.3亿元,从完善预算编制、加强财政绩效评价分析、健全完善公共财政体系等方面提出审计建议,“两个报告”得到了人大、政府的充分肯定,发挥了国家利益“捍卫者”、公共资金“守护者”的作用。

    (五)强化经济责任审计,促进领导干部科学履职尽责。每半年组织召开由纪检监察、组织人社、编制、国资、审计等部门参与的领导干部经济责任审计联席会议,研究工作,通报情况,督促整改,保证审计成效派员参与了省审计厅组织的省管领导干部经济责任审计工作,完善了以任中审计为主、离任审计和任中审计有机结合的经济责任审计机制,坚持离任必审,对未独立核算或者资金量较少的部门单位主要负责人,探索简易离任审计程序,对掌握资金量大的部门单位加大审计力度,突出对领导干部履行“三权一廉”情况的审计,把贯彻落实中央“八项规定”精神、厉行节约要求列入经济责任审计的重点严肃查处违法违纪案件,提高审计成效。本年度共开展23个经济责任审计项目,其中任中审计10个,促进了领导干部守法守纪守规尽责。

(六)强化政府投资审计,提高政府投资的科学性和规范性。积极参与工程建设领域突出问题治理,加强政府招投标项目监督,围绕政府投资领域的重点、难点和焦点,选取了14个有代表性的政府投资项目进行复审,涉及工程投资额29788万元,发现未按规定程序进行招标项目3个,执行“三级评审制度”不严格的项目5个,超概算投资项目3个;加强政府投资项目审计管理,进一步规范完善跟踪审计操作规程、政府招投标项目统计台账,对社会审计机构审计的政府投资建设项目实行备案制,突出跟踪审计效应,规范政府投资行为,提高了投资的效益。

(七)强化党风廉政建设主题审计,推动对权力运行的制约和监督。不断加强与纪检监察机关的沟通联动,建立业务信息共享机制,切实履行全市反腐败工作协调领导小组成员的职责,把承担的反腐倡廉任务列入年度审计工作重点内容,坚持以查处违规违纪案件为导向,尤其是把涉及民生的医疗、教育、社保等重点行业的专项审计作为一个时期的工作重点,在审计业务质量考核中,加大违法违纪案件考核权重,从制度上引导审计组把审计重点自觉转移到案件线索查处当中,参与了全市“小金库”专项治理,加大了“三公经费”审计力度,不断强化对权力的制约和监督,推动了党风廉政建设的深入开展。

(八)强化内部审计的指导监督,发挥好经济运行“防火墙”作用。加强内审法制建设和业务指导监督,印发内审工作要点,完善考核办法,强化内审培训,相继组织开展了“进百家民企、促经济发展”、内审会员单位乒乓球联谊赛等主题活动,每季度均对全市2013年主营业务收入过亿元的民营企业开展内审调研,掌握经济运行情况,服务经济发展大局,积极发展新会员单位和个人,增加新生力量。全年全市企事业单位内审机构共完成审计项目483个,其中2个项目分别获得了山东省和潍坊市内部审计项目范例,一篇论文获得全省内部审计优秀论文二等奖。

 

诸城市审计局

一四年十二月十九日

 


市政府领导

 

2014年审计局在市委、市政府和上级审计机关的正确领导下,深入贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神,紧紧围绕全市的工作中心和发展大局,坚持“三个一流”工作目标和“业务立局、素质强身”发展主线,努力实现审计监督全覆盖,推动经济社会持续健康科学发展,发挥了国家治理现代化的基石和保障作用。截至12月20日,我局完成审计及审计调查项目44个(包含3个跨年度项目),向纪检监察机关移交线索17条,提出审计建议77条。现将2014年审计情况统计分析如下:

一、审计(调查)情况

(一)审计(调查)项目情况。

全市共审计(调查)项目44个,审计单位84个(其中预算执行审计12个,专项资金审计单位5个,任中经济责任审计10个,离任审计16个,政府投资审计1个),与上年同期56个(其中:挂靠政府部门国有企业调查项目1个,市直部门债务审计1个,专项资金审计2个,预算执行审计18个,任中经济责任审计10个,离任审计20个,财务收支审计1个,政府投资项目审计3个)相比项目总量减少了12个。今年,加大对综合性项目的审计力度,扩大审计覆盖面,围绕当前问题比较突出的热点民生资金,集全局力量开展基层医疗机构财务收支及社保资金使用情况的审计,项目都耗时长,审计事项复杂、审计内容多、审计单位29个,审计成果突出,审计报告等均得到领导批示,市政府采纳审计结果出台相关文件等。虽然项目总数有所减少,但是涉及单位众多,审计内容透彻,审计成果显著。

)审计结果开发利用情况。

审计提出建议77条,被采纳的审计建议75条,采纳率97.40 %。出具和报送审计报告等68篇,较去年同期86篇减少了18篇,主要是去年的经济责任审计项目26个,出具报告52篇,今年经济责任审计项目少,偏重于大型综合性项目引起的。提交审计专题、综合性报告和信息简报177篇,被批示采用112篇,批示采用率达63.28%,较去年同期数量有所减少。推动市政府、主管部门和被审单位出台政策措施、健全管理制度12多项,其中市政府采纳审计建议专门以政府文件形式出台了《关于进一步加强医疗卫生机构财务及医疗保险基金管理的意见》,卫生局财政局联合出台了《关于进一步加强医疗卫生机构财务管理的意见》,人社局财政局联合出台了《关于进一步加强医疗保险基金规范化管理的通知》,督促提高了全市新农合资金的管理规范水平,彰显了审计“免疫系统”功能。

   二、围绕中心,突出重点,审计监督成效斐然

(一)强化宏观政策落实情况跟踪审计,推动政策措施落实到位。围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的宏观政策目标,把落实上级政策措施作为审计监督的重点,参与了审计署组织的全国土地出让金和耕地保护审计、全国财政存量资金审计、保障性安居工程跟踪审计、潍坊市组织的“百强示范镇”审计、潍坊市战略性投资考核认证、诸城市现行扶持政策的清理工作,不断强化对市委市政府“三招三引和转调创”政策执行情况的监督检查,推动了宏观政策的贯彻落实。

(二)强化经济运行风险审计,维护好经济社会安全运行。关注经济社会发展中的矛盾和风险,注重查找财政、财务管理、国有资产、计算机信息系统等方面的薄弱环节,参与了全市企业金融风险化解审计、税源调查、基层村庄信访案件处理工作,维护了经济社会安全。重点推进债务审计管理,结合预算执行审计、经济责任审计、专项资金审计等项目,将债务情况纳入每项审计的重要内容,每份报告中单独反映债务情况,注意发现和反映苗头性、倾向性问题,督促财政部门、预算单位健全了科学有效的债务管理制度和风险预警机制,规范了政府举债融资行为,促进政府债务安全。

(三)强化民生资金和项目审计,保障和改善好民生福祉。以“关注民生、保障民生、改善民生、促进和谐”为目标,把群众最关心、最直接、最现实的利益问题作为审计监督的出发点和立足点,摆在审计工作的重要位置,不断加大对关系群众切身利益的各项支出的审计力度,对教育、计生、保障房、基层医院、社保基金、住房公积金、福利彩票等民生资金和项目加大审计监督力度,促进公共资金向民生领域倾斜,确保各项惠民政策落到实处,促进发挥好民生在国家良治中的基石作用。

(四)强化财政审计“永恒主题”,促进健全现代公共财政管理制度。围绕深化公共财政体制改革的目标和财政审计大格局要求,不断健全以财政管理审计为核心,以部门预算执行审计、财政转移支付审计、财政专项资金审计、财政收入征管情况审计为基础的财政审计工作体系,加快从传统的以关注财政财务收支真实合法性为重点的审计,向以关注管理效益、安全为重点的审计转变,共查处违规资金7.3亿元,从完善预算编制、加强财政绩效评价分析、健全完善公共财政体系等方面提出审计建议,“两个报告”得到了人大、政府的充分肯定,发挥了国家利益“捍卫者”、公共资金“守护者”的作用。

    (五)强化经济责任审计,促进领导干部科学履职尽责。每半年组织召开由纪检监察、组织人社、编制、国资、审计等部门参与的领导干部经济责任审计联席会议,研究工作,通报情况,督促整改,保证审计成效派员参与了省审计厅组织的省管领导干部经济责任审计工作,完善了以任中审计为主、离任审计和任中审计有机结合的经济责任审计机制,坚持离任必审,对未独立核算或者资金量较少的部门单位主要负责人,探索简易离任审计程序,对掌握资金量大的部门单位加大审计力度,突出对领导干部履行“三权一廉”情况的审计,把贯彻落实中央“八项规定”精神、厉行节约要求列入经济责任审计的重点严肃查处违法违纪案件,提高审计成效。本年度共开展23个经济责任审计项目,其中任中审计10个,促进了领导干部守法守纪守规尽责。

(六)强化政府投资审计,提高政府投资的科学性和规范性。积极参与工程建设领域突出问题治理,加强政府招投标项目监督,围绕政府投资领域的重点、难点和焦点,选取了14个有代表性的政府投资项目进行复审,涉及工程投资额29788万元,发现未按规定程序进行招标项目3个,执行“三级评审制度”不严格的项目5个,超概算投资项目3个;加强政府投资项目审计管理,进一步规范完善跟踪审计操作规程、政府招投标项目统计台账,对社会审计机构审计的政府投资建设项目实行备案制,突出跟踪审计效应,规范政府投资行为,提高了投资的效益。

(七)强化党风廉政建设主题审计,推动对权力运行的制约和监督。不断加强与纪检监察机关的沟通联动,建立业务信息共享机制,切实履行全市反腐败工作协调领导小组成员的职责,把承担的反腐倡廉任务列入年度审计工作重点内容,坚持以查处违规违纪案件为导向,尤其是把涉及民生的医疗、教育、社保等重点行业的专项审计作为一个时期的工作重点,在审计业务质量考核中,加大违法违纪案件考核权重,从制度上引导审计组把审计重点自觉转移到案件线索查处当中,参与了全市“小金库”专项治理,加大了“三公经费”审计力度,不断强化对权力的制约和监督,推动了党风廉政建设的深入开展。

(八)强化内部审计的指导监督,发挥好经济运行“防火墙”作用。加强内审法制建设和业务指导监督,印发内审工作要点,完善考核办法,强化内审培训,相继组织开展了“进百家民企、促经济发展”、内审会员单位乒乓球联谊赛等主题活动,每季度均对全市2013年主营业务收入过亿元的民营企业开展内审调研,掌握经济运行情况,服务经济发展大局,积极发展新会员单位和个人,增加新生力量。全年全市企事业单位内审机构共完成审计项目483个,其中2个项目分别获得了山东省和潍坊市内部审计项目范例,一篇论文获得全省内部审计优秀论文二等奖。

 

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一四年十二月十九日

 

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